2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 2018 年财政拨款收支总表

2. 2018 年一般公共预算支出表

3. 2018 年一般公共预算基本支出表

4. 2018年政府性基金预算支出表

5. 2018年收支总表

6. 2018年收入总表

7. 2018年支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于 2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于 2018年一般公共预算拨款情况说明

3.关于 2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于 2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于 2018年收支预算总体情况说明

6.关于 2018年收入预算情况说明

7.关于 2018年支出预算情况说明

8.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

根据《安徽省人民政府关于同意设置安徽城市管理职业学院等8所高等职业学院的批复》（皖政秘[2003]60号）文件规定，安徽中澳科技职业学院主要职责是：在省教育厅业务指导下举办专科层次的高等职业教育，学院要面向市场，深化教育教学改革，积极探索高等职业教育的办学规律，加强专业、学科和师资队伍建设，确保高等职业教育的质量，为我省经济建设和社会发展培养更多、更好的实用人才。

二、部门预算单位构成

序号	单位名称	单位性质
1	安徽中澳科技职业学院	公益二类事业单位

从预算单位构成看，安徽中澳科技职业学院 2018 年度部门预算仅包括学院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个， 具体情况见下表。

三、2018 年度主要工作任务

（一）全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、十九届四中全会精神和全国教育大会精神，认真落实中央和省委、省政府决策部署，执行党的教育方针，紧盯行业和区域经济发展的人才需求，推进产业对接产业和产教融合， 精心打造教育品牌。

（二）以高等职业教育为主体，高等职业教育与继续教育并举；强化实践育人，以能力为本位，知识、能力、素质并举； 加强学生职业理想与职业道德教育，加强学生实践能力和职业技能培养，创新人才培养模式，全面提升人才培养质量；创新办学理念和思路方法，围绕经济发展，提升服务质量和能力。

（三）加强学院办学基础建设，强化校园信息化建设，坚持教学创新，深化教学改革，强化教学管理，注重师资队伍建设，全面提高教学质量和办学效益。

（四）坚持厉行节约，从严从紧控制一般性支出，集中财力办大事。努力把学院建成特色鲜明、优势凸显、综合实力强的财经类高等职业名校，为地方经济服务、为加快建设现代化“五大发展”美好安徽服务，为社会培养一大批高素质技术技能型人才。

第二部分 2018年部门预算表

（见附表）

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

安徽中澳科技职业学院2018年财政拨款收支预算4303.2万元。收入预算有一般公共预算拨款4303.2万元，无政府性基金预算拨款；其中当年财政拨款收入3893.2万元，国库管理非税收入410万元。支出预算包括：教育支出3922.2万元，占91.15%；社会保障和就业支出369.7万元，占8.59%；卫生健康支出5.9万元，占0.14%；住房保障支出5.4万元，占0.12%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

安徽中澳科技职业学院2018年一般公共预算财政拨款4303.2万元，比2017年财政拨款预算增加357.3万元，上升9.05%。具体情况如下：

（一）“教育支出”20189年一般公共预算财政拨款预算3922.2万元，比2017年财政拨款预算增加333万元，上升9.28%，上升原因是预计学生数比上年度有所增加，在职人员岗位、薪级工资增加；“高等职业教育”预算3922.2万元，主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务的支出；以及用于完成特定的工作任务、教育改革发展支出等。

（二）“社会保障和就业2018年度预算26.8万元，与2017年预算相比上升7.82%，上升原因主要是单位离退休人员养老金增加、在职人员公积金调增。“事业单位离退休”预算369.7万元，主要用于学校离休及未参保退休人员支出。

（三）“卫生健康支出”2018年度预算5.9万元，与2017年财政拨款预算相比基本持平。“事业单位医疗”预算5.9万元，主要用于离退休人员医疗保障方面的支出。

（四）“住房改革支出”2018年度预算5.4万元，比2017年财政拨款预算增加0.4万元，上升8%，上升主要原因是离退休人员提租补贴增加，“提租补贴”预算5.4万元，主要用于国家政策规定为离退休人员缴纳提租补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况

安徽中澳科技职业学院2018年一般公共预算基本支出2214.6万元。其中，工资福利支出1362.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出等；商品和服务支出390.8万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等；对个人和家庭的补助461.7万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、助学金、医疗费补助等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

安徽中澳科技职业学院2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，安徽中澳科技职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算7393.2万元。收入来源为一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、其他收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2018年收入预算情况

安徽中澳科技职业学院2018年收入预算7393.2万元，其中：一般公共预算拨款收入4303.2万元，占58.2%；纳入专户管理政府非税收入1910万元，占25.83%。

七、2018年支出预算情况

安徽中澳科技职业学院2018年支出预算7393.2万元，其中：基本支出5254.6万元，占71.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2138.6万元，占28.93%，主要用于完成年度专项工作任务、教育改革发展支出等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

安徽中澳科技职业学院2018年政府采购预算总额475.7万元。其中：其中：货物类预算61.7万元、服务类预算310万元、工程类预算104万元。

（二）国有资产占用使用情况

安徽中澳科技职业学院各单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

（三）其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2018年学院部门预算报表(信息公开).XLS